Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB 228.51
51,91
622,92
1.00
KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR
818,40
818,40
1.00
0KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER 415/515
259,26
259,26
1.00
ESTOPA
12,50
12,50
1.00
ANEL DE VEDACAO DIN 7603-A 14X20 - CU CU/SN12
2,50
2,50
1.00
JG.PCS.ALAVANCA AJUSTE ALTURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
88,50
88,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2022
OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 MB 228.51 KIT DE PECAS FILTRO DO OLEOLUBRIFICANTE, DIESEL E AR 0KIT HIGIENIZACAO - SPRINTER 415/515 ESTOPA ANEL DE VEDACAO DIN 7603-A 14X20 - CU CU/SN12 JG.PCS.ALAVANCA AJUSTE ALTURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
1.804,08
05/07/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZJ 7I04, CFE DANFE ANEXA.
1.804,08
02/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2022
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
1.804,08
02/08/2022
Anulação.
-10,00
02/08/2022
Anulação
-10,00
02/08/2022
Anulação
-10,00
TOTAL
1.794,08
1.794,08
1.794,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
