| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VALDIANE DOEHRINGS. | 304,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VALDIANE DOEHRINGS. | 304,01 | ||
| 05/07/2022 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VALDIANE DOEHRINGS. | 304,01 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 358 | 304,01 | ||
| 26/07/2022 | Anulação | -304,01 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 2736/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,01 | ||
| TOTAL | 304,01 | 304,01 | 304,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
