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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2739 Data de lançamento: 05/07/2022
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR AGENTES COM. DE SAÚDE. 0,00 9.303,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR AGENTES COM. DE SAÚDE. 9.303,87
05/07/2022 REF. PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR AGENTES COM. DE SAÚDE. 9.303,87
05/07/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude 853,84
14/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 8.450,03
TOTAL 9.303,87 9.303,87 9.303,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/07/2022 853,84 Lançada
TOTAL   853,84