Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2745 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA REF DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS FROTACARD, CFE RELATORIA EM ANEXO. |
1.250,78 |
1.250,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
DESPESA REF DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS FROTACARD, CFE RELATORIA EM ANEXO. |
1.250,78 |
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| 08/07/2022 |
DESPESA REF DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS FROTACARD, CFE RELATORIA EM ANEXO.
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1.250,78 |
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| 28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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1.250,78 |
| TOTAL |
1.250,78 |
1.250,78 |
1.250,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
