Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2761 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AGULHA DESC Nº 20X5,5(24G) CX/100 WILTEX |
11,99 |
47,96 |
| 24.00 |
SONDA URETRAL Nº 12 PCT/10 MARK MED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 98014. |
8,45 |
202,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
AGULHA DESC Nº 20X5,5(24G) CX/100 WILTEX SONDA URETRAL Nº 12 PCT/10 MARK MED
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 98014. |
250,76 |
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| 08/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MAATERIAL AMBULATORIAL,CFE DANFE 98014.
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250,76 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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250,76 |
| TOTAL |
250,76 |
250,76 |
250,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
