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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2763	Data de lançamento:	08/07/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL - SAÍDA ÀS 13H DE 18/07/2022 E RETORNO AS 18H DE 19/07/2022.	504,00	756,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL - SAÍDA ÀS 13H DE 18/07/2022 E RETORNO AS 18H DE 19/07/2022.	756,00
08/07/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL - SAÍDA ÀS 13H DE 18/07/2022 E RETORNO AS 18H DE 19/07/2022.		756,00
18/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2022 GEDER FOLLMER - 613			756,00
TOTAL		756,00	756,00	756,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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