Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2775 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA ESCOLA MUNICIPAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL, CFE NF 6. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
SERVIÇO DE PINTURA ESCOLA MUNICIPAIS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL, CFE NF 6. |
550,00 |
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| 11/07/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL, CFE NF 6.
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550,00 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2022
VALDAIR VIEIRA 01459734092 - 18925 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
