Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J. VICARI COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2786 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA E VENTOS, CFE DANFE 14874. |
539,91 |
539,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA E VENTOS, CFE DANFE 14874. |
539,91 |
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| 11/07/2022 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CULTURA E VENTOS, CFE DANFE 14874.
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539,91 |
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| 22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2022
J. VICARI COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP - 19310 |
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539,91 |
| TOTAL |
539,91 |
539,91 |
539,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
