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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ENIR SILVANA SIMIONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	20/01/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ASSINATURA JORNAL CORTREIO DO POVO. - Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	350,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2022	ASSINATURA JORNAL CORTREIO DO POVO. - Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.	2.100,00
27/01/2022	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		350,00
28/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			350,00
16/02/2022	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		350,00
22/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			350,00
23/03/2022	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
30/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			400,00
22/04/2022	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
27/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			400,00
23/05/2022	Finalidade: DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, CFE. NF. ANEXO.		400,00
25/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 ENIR SILVANA SIMIONI - 17656			400,00
26/12/2022	Anulação de Empenho	-200,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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