Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022. |
47.381,43 |
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| 20/07/2022 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022. |
|
47.381,43 |
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| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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5,00 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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232,53 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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784,85 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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1.889,37 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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3.304,00 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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3.995,88 |
| 20/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil |
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5.869,42 |
| 28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 2855/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.300,38 |
| TOTAL |
47.381,43 |
47.381,43 |
47.381,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
