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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2890	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022.	0,00	2.654,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022.	2.654,77
20/07/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022.		2.654,77
20/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.176,13
09/08/2022	Pagamento de Empenho 2890/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.478,64
TOTAL		2.654,77	2.654,77	2.654,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20/07/2022	1.176,13		Lançada
TOTAL		1.176,13

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