| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022. | 2.654,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022. | 2.654,77 | ||
| 20/07/2022 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022. | 2.654,77 | ||
| 20/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria | 1.176,13 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 2890/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.478,64 | ||
| TOTAL | 2.654,77 | 2.654,77 | 2.654,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 20/07/2022 | 1.176,13 | Lançada | |
| TOTAL | 1.176,13 |
