Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENTAL SUL MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BANDA MATRIZ 7MM C 50 CM |
4,30 |
43,00 |
| 40.00 |
BANDA MATRIZ 5 MM C 50 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 1531. |
4,30 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
BANDA MATRIZ 7MM C 50 CM BANDA MATRIZ 5 MM C 50 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 1531. |
215,00 |
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| 20/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CFE DANFE 1531.
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215,00 |
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| 25/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2022
DENTAL SUL MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA - 19315 |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
