Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2948 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - EXPOSICOES/CONGRESSOS/CONFERENCIAS/O |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE E- SOCIAL ANÁLISE DA SEGUNDA E TERCEIRA FASE, CFE NF ANEXA. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE E- SOCIAL ANÁLISE DA SEGUNDA E TERCEIRA FASE, CFE NF ANEXA. |
520,00 |
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| 20/07/2022 |
INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO SOBRE E- SOCIAL ANÁLISE DA SEGUNDA E TERCEIRA FASE, CFE NF ANEXA.
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520,00 |
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| 28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2948/2022
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 14801 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
