Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
480.00
ÁGUA COM E SEM GÁS
1,49
715,20
24.00
CAFÉ MELITA
24,99
599,76
24.00
NESCAFÉ
18,99
455,76
6.00
AÇUCAR
21,99
131,94
50.00
BALAS DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA.
15,79
789,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2022
ÁGUA COM E SEM GÁS CAFÉ MELITA NESCAFÉ AÇUCAR BALAS DIVERSAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA.
2.692,16
25/07/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE NF ANEXA.
2.692,16
29/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2959/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797
2.692,16
TOTAL
2.692,16
2.692,16
2.692,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
