Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
LIMPEZA DE 32 AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 48. |
150,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
LIMPEZA DE 32 AR CONDICIONADO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 48. |
4.800,00 |
|
|
| 25/07/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CFE NF 48.
|
|
4.800,00 |
|
| 29/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2964/2022
JERRI ADRIANI DE SOUZA 69599025091 - 19101 |
|
|
4.800,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
