Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ RAUBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESPESAS REF TAXAS CRVA PARA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198 E JAE 0F99. |
223,90 |
447,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
DESPESAS REF TAXAS CRVA PARA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198 E JAE 0F99. |
447,80 |
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| 25/07/2022 |
DESPESAS REF TAXAS CRVA PARA AUTORIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198 E JAE 0F99.
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447,80 |
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| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2022
ANDRE LUIZ RAUBER - 17095 |
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447,80 |
| TOTAL |
447,80 |
447,80 |
447,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
