Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2992
Data de lançamento:
25/07/2022
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
666,24
666,24
1.00
ENERGIA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
102,91
102,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2022
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS ENERGIA GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
769,15
25/07/2022
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
769,15
03/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
769,15
TOTAL
769,15
769,15
769,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
