Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RENNER 420-3 A2 BASE A2 |
144,04 |
144,04 |
| 1.00 |
RENNER 420-5 B2 BASE B2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 216606. |
32,76 |
32,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
RENNER 420-3 A2 BASE A2 RENNER 420-5 B2 BASE B2
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 216606. |
176,80 |
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| 25/07/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 216606.
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|
176,80 |
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| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2022
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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176,80 |
| TOTAL |
176,80 |
176,80 |
176,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
