Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. |
0,00 |
1.904,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. |
1.904,55 |
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| 29/07/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ADRIANO MARCELO RAMBO. |
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1.904,55 |
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| 05/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3059/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.904,55 |
| TOTAL |
1.904,55 |
1.904,55 |
1.904,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
