Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
RESPIRADOR DE REANIMAÇÃO BOCA BOCA
20,00
100,00
1.00
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9
75,00
75,00
2.00
MÁSCARA 02
60,00
120,00
1.00
MASCARA 02
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADDES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13128.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
RESPIRADOR DE REANIMAÇÃO BOCA BOCA ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 MÁSCARA 02 MASCARA 02
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADDES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13128.
355,00
02/08/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADDES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13128.
355,00
09/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
