Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PROTETOR SOLAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE NF ANEXA |
49,90 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
PROTETOR SOLAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE NF ANEXA |
199,60 |
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| 02/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILLÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE NF ANEXA
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199,60 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3069/2022
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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199,60 |
| TOTAL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
