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Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	350,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS	2.100,00
03/10/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		463,56
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2022 OI SA - 18255			463,56
04/11/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		459,39
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2022 OI SA - 18255			459,39
09/12/2022	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167, CFE FATURAS ANEXAS		460,76
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2022 OI SA - 18255			460,76
20/12/2022	Anulação de Empenho	-716,29
TOTAL		1.383,71	1.383,71	1.383,71
SALDO A PAGAR				0,00