Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: METALURGICA META LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 021 E 022. |
1.492,00 |
1.492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 021 E 022. |
2.992,00 |
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| 04/08/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 021 E 022.
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|
2.992,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2022
METALURGICA META LTDA - 19117 |
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2.992,00 |
| TOTAL |
2.992,00 |
2.992,00 |
2.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
