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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NATALIA GRANJA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESOCIAL - SAÍDA AS 15:00H DE 15/08/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 17/08/2022.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESOCIAL - SAÍDA AS 15:00H DE 15/08/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 17/08/2022.	975,00
04/08/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESOCIAL - SAÍDA AS 15:00H DE 15/08/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 17/08/2022.		975,00
15/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2022 NATALIA GRANJA - 2374			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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