Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3143 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TUBO DE CONCRETO 100 CM PA1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6332. |
440,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
TUBO DE CONCRETO 100 CM PA1
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6332. |
880,00 |
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| 08/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 6332.
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880,00 |
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| 17/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2022
INDUSTRIA DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 397 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
