Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS ESOCIAL
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS ESOCIAL. |
153,60 |
1.843,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS ESOCIAL
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS ESOCIAL. |
1.843,20 |
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| 08/08/2022 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE DADOS ESOCIAL.
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1.843,20 |
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| 12/09/2022 |
Anulação |
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-1.843,20 |
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| 12/09/2022 |
Anulação. |
-1.843,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
