Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3155
Data de lançamento:
08/08/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
COMPENSADO 1,10X2,20X12MM
105,00
525,00
1.00
DOBRADIÇA, COMPENSADO, BUCHA, ESPUMA PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 7792.
538,26
538,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2022
COMPENSADO 1,10X2,20X12MM DOBRADIÇA, COMPENSADO, BUCHA, ESPUMA PARAFUSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 7792.
1.063,26
08/08/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE OBRAS, CFE DANFE 7792.
1.063,26
17/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146
1.063,26
TOTAL
1.063,26
1.063,26
1.063,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
