Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COLUSSI COM DE MOV LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARMARIO SOB MEDIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 042253838. |
6.925,00 |
6.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
ARMARIO SOB MEDIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 042253838. |
6.925,00 |
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| 15/08/2022 |
finalidade: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA, CFE NF Nº 042253838.
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6.925,00 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2022
COLUSSI COM DE MOV LTDA - 19148 |
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6.925,00 |
| TOTAL |
6.925,00 |
6.925,00 |
6.925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
