Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3200
Data de lançamento:
15/08/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRIPE PARA PROJEÇÃO REFORÇADO
470,00
470,00
1.00
TRIPE PARA PROJEÇÃO
170,00
170,00
1.00
QUADRO BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS.
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2022
TRIPE PARA PROJEÇÃO REFORÇADO TRIPE PARA PROJEÇÃO QUADRO BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS.
1.210,00
15/08/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS.
1.210,00
15/08/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-1.210,00
15/08/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO
-1.210,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
