Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
422,76 |
6.341,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS. |
6.341,40 |
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| 15/08/2022 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPAIS.
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6.341,40 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2022
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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6.341,40 |
| TOTAL |
6.341,40 |
6.341,40 |
6.341,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
