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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CLARISSE GAUER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3230	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DO PROJETO "TRILHAS DA INOVAÇÃO" - SAÍDA AS 08:00H DE 29/08/2022 E RETORNO AS 1800:H DE 30/08/2022.	390,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DO PROJETO "TRILHAS DA INOVAÇÃO" - SAÍDA AS 08:00H DE 29/08/2022 E RETORNO AS 1800:H DE 30/08/2022.	585,00
15/08/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DO PROJETO "TRILHAS DA INOVAÇÃO" - SAÍDA AS 08:00H DE 29/08/2022 E RETORNO AS 1800:H DE 30/08/2022.		585,00
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3230/2022 CLARISSE GAUER DOS SANTOS - 16394			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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