Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2022 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
1.994,98 |
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| 04/01/2022 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2022. |
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1.994,98 |
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| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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2,14 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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9,10 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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12,13 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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19,95 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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204,66 |
| 04/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas |
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481,42 |
| 05/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.265,58 |
| TOTAL |
1.994,98 |
1.994,98 |
1.994,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
