Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3367 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GÁS P13 |
120,00 |
600,00 |
| 2.00 |
GÁS P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 042429301. |
490,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
GÁS P13 GÁS P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 042429301. |
1.580,00 |
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| 22/08/2022 |
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº 042429301.
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1.580,00 |
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| 31/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2022
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
