Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 1818 E 1817. |
330,02 |
330,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 1818 E 1817. |
330,02 |
|
|
| 22/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 1818 E 1817.
|
|
330,02 |
|
| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2022
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
|
|
330,02 |
| TOTAL |
330,02 |
330,02 |
330,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
