Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BATERIA NOBREACK |
175,00 |
350,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO EM ANGULO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 042236988. |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
BATERIA NOBREACK CONEXÃO EM ANGULO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 042236988. |
519,00 |
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| 22/08/2022 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFE DANFE 042236988.
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519,00 |
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| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2022
SERGIO GIRARDI - 16013 |
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519,00 |
| TOTAL |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
