Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET ESCOLA MUNICPAL E MARCAÇÃO DE CABOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET ESCOLA MUNICPAL, CFE NF 90.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET ESCOLA MUNICPAL E MARCAÇÃO DE CABOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET ESCOLA MUNICPAL, CFE NF 90.
150,00
22/08/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET ESCOLA MUNICPAL, CFE NF 90.
150,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3420/2022
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
