Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MANCHAO RAC 14 A FRIO ( CARREGADEIRA LW 300)
50,00
100,00
1.00
(VALVULA E CAMERA 16 ) RETRO RANDON
170,00
170,00
1.00
( CAMERA E PROTETRO ARO 22) INM 3441
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS PÁ CARREGADEIRA LW300, RETRO RANDON, INM 3441
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
MANCHAO RAC 14 A FRIO ( CARREGADEIRA LW 300) (VALVULA E CAMERA 16 ) RETRO RANDON ( CAMERA E PROTETRO ARO 22) INM 3441
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS PÁ CARREGADEIRA LW300, RETRO RANDON, INM 3441
560,00
22/08/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS PÁ CARREGADEIRA LW300, RETRO RANDON, INM 3441
560,00
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2022
EMERSON MARCOS - ME - 16158
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
