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Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3491	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERE-SE DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REVISAO DE FIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REVISAO DE FIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 92.	2.660,00	2.660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	REFERE-SE DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REVISAO DE FIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REVISAO DE FIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 92.	2.660,00
01/09/2022	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REVISAO DE FIACAO NA REDE DE MONITORAMENTO DE SALAS DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF 92.		2.660,00
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2022 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			2.660,00
TOTAL		2.660,00	2.660,00	2.660,00
SALDO A PAGAR				0,00