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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	01/09/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE INTERNET, E AO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DA COPREL TELECOM Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, E AO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DA COPREL TELECOM, CFE NF 93.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2022	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE INTERNET, E AO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DA COPREL TELECOM Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, E AO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DA COPREL TELECOM, CFE NF 93.	150,00
01/09/2022	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET, E AO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DA COPREL TELECOM, CFE NF 93.		150,00
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2022 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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