Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIDRO TRASEIRO S10
480,00
480,00
1.00
PEÇAS TAMPA TRASEIRA S10
150,00
150,00
2.00
TUBO COLA PARABRISA
61,50
123,00
1.00
SOLDA E SERVIÇO CONSERTO VEÍCULO S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 42635640.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2022
VIDRO TRASEIRO S10 PEÇAS TAMPA TRASEIRA S10 TUBO COLA PARABRISA SOLDA E SERVIÇO CONSERTO VEÍCULO S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 42635640.
1.203,00
01/09/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE S10, CFE NF Nº 42635640.
1.203,00
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2022
LAIRTON LUCAS DUARTE - 18370
1.203,00
TOTAL
1.203,00
1.203,00
1.203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
