| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022 | 5.291,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022 | 5.291,43 | ||
| 21/01/2022 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022 | 5.291,43 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 351/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.291,43 | ||
| TOTAL | 5.291,43 | 5.291,43 | 5.291,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
