Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELEOMUNICAÇÕES, CFE. NF. ANEXA |
925,12 |
3.700,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
REF. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELEOMUNICAÇÕES, CFE. NF. ANEXA |
3.700,48 |
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| 03/10/2022 |
REF. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELEOMUNICAÇÕES, CFE. NF. ANEXA
|
|
925,12 |
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| 03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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925,12 |
| 10/11/2022 |
REF. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELEOMUNICAÇÕES, CFE. NF. ANEXA
|
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925,12 |
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| 01/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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925,12 |
| 20/12/2022 |
REF. COMPARTILHAMENTO DE POSTES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E TELEOMUNICAÇÕES, CFE. NF. ANEXA
|
|
925,12 |
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| 20/12/2022 |
Anulação de Empenho |
-925,12 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2022
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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925,12 |
| TOTAL |
2.775,36 |
2.775,36 |
2.775,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
