Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
05/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE NF 11. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2022 |
CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE NF 11. |
700,00 |
|
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| 05/09/2022 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CFE NF 11.
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700,00 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2022
ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 - 18455 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
