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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HELENA DA SILVA GARCIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3549	Data de lançamento:	14/09/2022
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE REGULAÇÃO DO ESTADO - SAÍDA AS 05:00H DE 22/09/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 22/09/2022.	390,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE REGULAÇÃO DO ESTADO - SAÍDA AS 05:00H DE 22/09/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 22/09/2022.	195,00
14/09/2022	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REGIONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE REGULAÇÃO DO ESTADO - SAÍDA AS 05:00H DE 22/09/2022 E RETORNO AS 20:00H DE 22/09/2022.		195,00
21/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2022 HELENA DA SILVA GARCIA - 1617			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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