Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERE-SE SOBRE A TROCA DE SUPORTES E LAMPADAS NA BRIGADA MILITAR, E BEM COMO DA TROCA DE CABO DE REDE QUE FAZ A LIGACAO ENTRE A
SECRETARIA DA EDUCACAO E BRIGADA.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 96.
330,20
330,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2022
REFERE-SE SOBRE A TROCA DE SUPORTES E LAMPADAS NA BRIGADA MILITAR, E BEM COMO DA TROCA DE CABO DE REDE QUE FAZ A LIGACAO ENTRE A
SECRETARIA DA EDUCACAO E BRIGADA.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 96.
330,20
14/09/2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE NF 96.
330,20
22/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2022
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600
330,20
TOTAL
330,20
330,20
330,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
