Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO ECCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3559 |
Data de lançamento: |
14/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:20/2021Contrato: 51/2021
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 020/2021,CONTRATO 051/2021. |
9.037,52 |
9.037,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2022 |
Lic.:20/2021Contrato: 51/2021
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 020/2021,CONTRATO 051/2021. |
9.037,52 |
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| 22/09/2022 |
Lic.:20/2021Contrato: 51/2021
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 020/2021,CONTRATO 051/2021.
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1.129,69 |
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| 22/09/2022 |
Lic.:20/2021Contrato: 51/2021
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 020/2021,CONTRATO 051/2021.
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1.129,69 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2022
LUIZ FERNANDO ECCO - 253 |
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1.129,69 |
| 24/10/2022 |
Lic.:20/2021Contrato: 51/2021
REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. DISPENSA 020/2021,CONTRATO 051/2021.
|
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1.129,69 |
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| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2022
LUIZ FERNANDO ECCO - 253 |
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1.129,69 |
| 28/10/2022 |
Anulação |
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-1.129,69 |
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| 28/10/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-5.648,45 |
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| 28/10/2022 |
Anulação |
-1.129,69 |
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| TOTAL |
2.259,38 |
2.259,38 |
2.259,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
