Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3723
Data de lançamento:
23/09/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.30
PISO 58X58
34,39
1.454,70
2.00
AMANCO ENGATE
7,74
15,48
4.00
AMANCO ESPUDE
9,79
39,16
2.00
VEDAROSCA
3,69
7,38
2.00
TORNEIRA
77,29
154,58
4.00
AZULEJO
3,14
12,56
20.00
ARGAMASSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF AO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFES ANEXAS.
31,96
639,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2022
PISO 58X58 AMANCO ENGATE AMANCO ESPUDE VEDAROSCA TORNEIRA AZULEJO ARGAMASSA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF AO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFES ANEXAS.
2.322,90
23/09/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF AO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR, CFE DANFES ANEXAS.
2.322,90
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143
2.322,90
TOTAL
2.322,90
2.322,90
2.322,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
