Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TALA FACIL EVA PP 30 X8 MARIMAR
12,00
72,00
6.00
TALA FACIL EVA P 53 X8 MARIMAR
17,00
102,00
4.00
TALA FACIL EVA PP 63 X9 MARIMAR
21,00
84,00
2.00
TALA FACIL EVA PP 86 X10 MARIMAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13324.
29,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
TALA FACIL EVA PP 30 X8 MARIMAR TALA FACIL EVA P 53 X8 MARIMAR TALA FACIL EVA PP 63 X9 MARIMAR TALA FACIL EVA PP 86 X10 MARIMAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13324.
316,00
26/09/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE DANFE 13324.
316,00
03/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2022
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
316,00
TOTAL
316,00
316,00
316,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
