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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022	0,00	4.125,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022	4.125,49
21/01/2022	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2022		4.125,49
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			29,39
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			433,15
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			513,22
21/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saude - ACS Recurso ASPS			551,82
27/01/2022	Pagamento de Empenho 373/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.597,91
TOTAL		4.125,49	4.125,49	4.125,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/01/2022	29,39		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/01/2022	433,15		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/01/2022	513,22		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/01/2022	551,82		Lançada
TOTAL		1.527,58