Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IYR 5620 ( FILTRO CABINE, HIGIENIZAÇÃO, GAS E ÓLEO COMPRESSOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 5620, CFE DANFE 3113.
305,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2022
PEÇAS DIVERSAS IYR 5620 ( FILTRO CABINE, HIGIENIZAÇÃO, GAS E ÓLEO COMPRESSOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 5620, CFE DANFE 3113.
305,00
26/09/2022
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IRJ 5620, CFE DANFE 3113.
305,00
30/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2022
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
